其实，你的问题简单：通过反结账、反记账、取消审核及取消出纳签字等操专作，把之前那张错误的凭证修改属为正确的凭证后保存退出；2、作废原先所有涉及期末损益结转的凭证。

（为什么说是所有的呢？因为，这是个个人克服好的问题，有人将涉及损益的科目在期末一次性结转，即生成一张结转凭证；也有人分开结转，即收入生成一张、费用生成一张。

）3、将凭证通过凭证整理功能整理一下；4、重新审核、出纳签字后重新记账；5、重新结转期间损益，生成凭证，审核记账完毕！。